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欧冠下注app,欧冠下注平台2021年单位预算编制说明

来源:  /  作者:  /  时间:2021-03-18 15:10:00

附件15-2

欧冠下注app,欧冠下注平台2021

单位预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)欧冠下注app,欧冠下注平台主要职能(职能参照政府批准的三定方案)全面贯彻党的教育方针,维护教育者和受教育者合法权益,为小学教育培养合格师资和为社会培养技能型人才。

(二)欧冠下注app,欧冠下注平台单位2021年重点工作任务介绍。,落实立德树人根本任务,充分发挥师范特色,扎实开展党史学习教育,以办好人民满意的教育为目标,确保学校“十四五”事业发展开好局、起好步,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。1、以党建为引领,加强党对学校工作的全面领导。2、毫不松懈狠抓疫情防控,保障校园平安稳定。3、强化宗旨意识,持续加强治理体系和治理能力建设。4、贯彻落实新发展理念,构建学校发展新格局。5、坚持“五育并举”,落实立德树人根本任务。6、强化责任落实。全力维护学校安全稳定。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,欧冠下注app,欧冠下注平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1797.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入40万元、事业单位经营收入0万元……(根据公开表1实际收入情况进行说明);支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出1458.97万元,社会保障和就业支出187.73万元,卫生健康支出55.63万元,住房保障支出134.95万元……(上述为举例,实际应根据附件1具体支出功能分类的类级科目进行说明)。欧冠下注app,欧冠下注平台2021年收支总预算3674.56万元,2020年收支预算总数3842.28万元减少167.72万元,主要原因是2020年学校运动场改建和篮球场修建两个项目即将完工,2021年无大型修建项目预算

(一)收入预算情况

欧冠下注app,欧冠下注平台2021年收入预算1837.28万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1797.82万元,占97.81%;事业收入40万元,占2.18%

(二)支出预算情况

欧冠下注app,欧冠下注平台2021年支出预算1837.28万元,其中:基本支出1485.08万元,占80.83%;项目支出352.2万元,占19.17%

三、财政拨款收支预算情况说明

欧冠下注app,欧冠下注平台2021年财政拨款收支总预算3594.56万元,比2020年财政拨款收支总预算3662.28万元减少67.72万元,主要是因为2021年无大型修建预算项目

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1797.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出1418.97万元,社会保障和就业支出187.73万元,卫生健康支出55.63万元,住房保障支出134.95万元

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

欧冠下注app,欧冠下注平台2021年一般公共预算当年拨款1797.28万元,比2020年预算数1802.64万元减少5.36万元。主要原因是:聘用人员人数减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,0%教育支出1418.97万元,78.68%;社会保障和就业支出187.73万元10.45%;医疗卫生支出55.63万元3.1%;住房保障支出134.95万元7.51%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出205(类)03(款)02(项):2021年预算数为1388.97万元,主要用于:教师工资福利、绩效工资、聘用人员经费、日常公用经费、失业保险、工伤保险等205(类)09(款)05(项)8.5万元,用于白蚁防治。205(类)09(款)99(项)21.5万元,用于古建筑姜孝祠维修。

2.社会保障和就业208(类)05(款)02(项):2021年预算数为2.31万元,主要用于:退休人员公用经费208(类)05(款)05(项)123.61万元,用于缴交在编人员养老保险。208(类)05(款)06(项)61.81万元,用于缴交在编人员职业年金。

3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):2021年预算数为55.63万元,主要用于:缴交在编人员医疗保险等

4. 住房保障支出221(类)02(款)01(项):2021年预算数为134.95万元,主要用于:缴交在编人员住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

欧冠下注app,欧冠下注平台2021年一般公共预算基本支出1485.08万元,其中:

人员经费1290.77万元,主要包括:基本工资453.66万元、津贴补贴12.22万元、奖金37.8万元、绩效工资268.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.61万元、职业年金缴费61.81万元、其他社会保障缴费6.19万元、其他工资福利支出131万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.84万元、医疗费0万元、奖励金0.16万元、住房公积金134.95万元医疗保险55.63万元。(上述为举例,实际应根据具体经济分类科目款级科目进行说明)

公用经费194.32万元,主要包括:办公费40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费12万元、电费18万元、邮电费16万元、物业管理费8万元、差旅费16万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费20万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费16万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、委托业务费8万元、工会经费16万元、福利费13万元公务用车运行维护费5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.31万元(上述为举例,实际应根据具体经济分类科目款级科目进行说明)

六、三公经费财政拨款预算安排情况说明

欧冠下注app,欧冠下注平台2021三公经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。2021年预算0万元。

(二)公务接待费较2020年预算增长3.1%主要原因是与高校合作办学增加。

2021年公务接待费计划用于学校发展中与成都师院、四川工程职业技术学院等商议联合办学需要。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降16%主要原因是车辆老旧,使用率逐渐降低

2021年安排公务用车购置经费0万元,拟新购车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障到德阳等地各部门办理学校业务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

欧冠下注app,欧冠下注平台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

欧冠下注app,欧冠下注平台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费0万元

(二)政府采购情况

2021年,欧冠下注app,欧冠下注平台安排政府采购预算8.5万元,主要用于校园白蚁防治工作

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,单位共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

2.教育支出(类)教育费附加安排(款)其他教育附加安排的支出(项): 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。)


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